THÔNG BÁO V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2026

Số TT

Nội dung

Dự toán
năm 2026

Ước
thực hiện
09 tháng đầu năm 2026

Ước thực hiện /Dự toán năm (%)

Ước thực hiện 09 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

100

69

69%

125%

1

Lệ phí

0

0

0

0

2

Phí

100

69

69%

125%

–

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

100

69

69%

125%

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

90

32

36%

94%

1

Chi sự nghiệp kinh tế

90

32

36%

94%

1.1

Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

90

32

36%

94%

1.2

Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

0

0

0

0

2

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

2.1

Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

2.2

Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

10

7

70%

140%

1

Lệ phí

0

0

0

0

2

Phí

10

7

70%

140%

–

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

10

7

70%

140%

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

420.040

86.326

21%

209%

Chi sự nghiệp các hoạt động kinh tế (Loại 280 Khoản 338)

420.040

86.326

21%

209%

I

Chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

0

0%

II

Chi thường xuyên không giao tự chủ

420.040

86.326

21%

324%

1

Chi từ ngân sách thành phố

371.674

63.901

17%

785%

1.1

Chi hoạt động bộ máy

30.071

14.381

48%

0

1.2

Kinh phí quản lý vận hành, bảo trì, bảo hiểm cháy nổ, sửa chữa phục vụ quản lý vận hành nhà chung cư, bảo vệ nhà công vụ, kinh phí tranh chấp hợp đồng dịch vụ, tiền điện nước bệnh viện dã chiến thuộc tài sản công năm 2026

51.206

8.658

17%

157%

1.3

Kinh phí đo vẽ bản đồ hiện trạng căn hộ, đo vẽ bản đồ hiện trạng, kiểm tra nội nghiệp, cắm mốc, phát quang nền đất tái định cư, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quản lý vận hành và sửa chữa căn hộ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố năm 2026

106.630

35.267

33%

2219%

1.4

Kinh phí quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố

8.322

403

5%

328%

1.5

Kinh phí quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng mục đích để ở năm 2026

143.858

958

1%

107%

1.6

Sửa chữa, bảo trì các chung cư NOXH

403

0

0%

0

1.7

Bảo vệ trụ sở cơ sở nhà đất thuộc SHNN

1.484

0

0%

0

1.8

Quản lý 150 căn NOXH Lan Anh 2,4

193

0

0%

0

1.9

Chi phí quản lý cho thuê cơ sở nhà, đất tài sản công tại số 01 Thống Nhất, số 95 Lý Thường Kiệt, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

272

0

0%

0

1.10

Quản lý 32 căn NOXH khu Chí Linh A

111

0

0%

0

1.11

Mua bảo hiểm cháy nổ các chung cư, NOXH

318

310

97%

0

1.12

Đo vẽ sơ đồ đất, nhà công sản vả nhà cũ thuộc tài sản công

584

54

9%

0

1.13

Bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC (chung cư Lý Thường Kiệt, NOXH Chí Linh A, chung cư 18 tầng Phú Mỹ)

6.194

0

0%

0

1.14

Kinh phí sửa chữa, bảo trì sơn lại mặt ngoài tường bao các chung cư, NOXH

12.117

0

0%

0

1.15

Kinh phí lập hồ sơ bán nhà thuộc tài sản công

292

0

0%

0

1.16

Kinh phí đo vẽ sơ đồ nhà, đất thuộc tài sản công

1.159

34

3%

0

1.17

Kinh phí thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá cho thuê tài sản 24 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công (theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 24/6/2025)

1.504

0

0%

0

1.18

Kinh phí bảo trì trụ sở các đơn vị hành chính sự nghiệp cũ tại 123 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM

175

0

0%

0

1.19

Kinh phí lập quy trình bảo trì các chung cư, nhà ở xã hội thuộc tài sản công

2.492

0

0%

0

1.20

Kinh phí kiểm định, đánh giá chất lượng cụm chung cư Ngô Gia Tự

3.605

3.545

98%

0

1.21

Chi hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Nghị quyết 24/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025

684

291

43%

0

2

Chi từ nguồn CCTL ngân sách TP

48.366

22.425

46%

121%

2.1

Chi tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng

9.495

7.470

79%

133%

2.2

Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ

1.862

0

0%

0

2.3

Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND

29.576

14.955

51%

116%

2.4

Tinh giản biên chế

7.433

0

0%

0