THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2025

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

100

 68,0

68,0%

129,0%

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

100

 68,0

68,0%

129,0%

2

Phí xét tuyển viên chức

0

 0

0

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

90

 34,1

37,9%

119,0%

1

Chi hoạt động sự nghiệp

90

 34,1

37,9%

119,0%

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

90

 34,1

37,9%

119,0%

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

 0

0

0

2

Chi quản lý hành chính

0

 0

0

0

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

 0

0

0

2.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

 0

0

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

10

 6,8

68,0%

129,0%

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

10

 6,8

68,0%

129,0%

2

Phí xét tuyển viên chức

0

 0

0

0

B

Thu, chi nguồn dịch vụ

1

Thu dịch vụ

3.500

 1.722

49,2%

51,8%

2

Chi dịch vụ

1.373

 132

9,6%

28,2%

3

Chênh lệch thu chi

2.127

 1.590

74,7%

55,6%

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

425

 318

74,7%

55,6%

5

Chênh lệch thu chi sau thuế

1.702

 1.272

74,7%

55,6%

C

Tổng số thu, chi nộp ngân sách từ hoạt động thu hộ tiền cho thuê, thuê mua, bán nhà thuộc tài sản công

I

Số thu tiền cho thuê, thuê mua, bán nhà thuộc tài sản công

267.199

 588.600

220,3%

144,7%

1

Thu từ hoạt động cho thuê, bán nhà, nền đất tái định cư

169.024

 504.601

298,5%

149,8%

2

Thu từ hoạt động cho thuê nhà, đất theo Nghị định 167

2.355

 2.044

86,8%

64,6%

3

Thu từ hoạt động cho thuê nhà ở cũ

95.820

 81.955

85,5%

122,5%

II

Số chi tiền cho thuê, thuê mua, bán nhà thuộc tài sản công

264.898

 570.389

215,3%

147,6%

1

Nộp 10% thuế giá trị gia tăng

20.430

 19.040

93,2%

123,0%

1.1

– Nhà, nền đất tái đinh cư

11.505

 11.774

102,3%

114,5%

1.2

– Nhà Nghị định 167

214

 156

73,0%

54,4%

1.3

– Nhà ở cũ

8.711

 7.110

81,6%

144,9%

2

Phải nộp NSNN (nhà tái định cư, nhà Nghị định 167) và nộp Sở Xây dựng (nhà ở cũ)

244.468

 551.349

225,5%

148,6%

2.1

– Nhà tái đinh cư

155.218

 479.029

308,6%

155,3%

2.2

– Nhà Nghị định 167

2.141

 1.562

73,0%

54,4%

2.3

– Nhà ở cũ

87.109

 70.758

81,2%

118,7%

III

Số đang xử lý

2.301

 18.211

791,4%

89,1%

1

Kinh phí bảo trì (2%)

2.301

 3.762

163,5%

130,9%

2

Lệ phí trước bạ

0

 0

0

0

3

Số tạm thu đang chờ ký hợp đồng

0

 14.449

0

82,3%

3.1

– Nhà tái đinh cư

0

 10.036

0

66,2%

3.2

– Nhà Nghị định 167

0

 325

0

0

3.3

– Nhà ở cũ

0

 4.088

0

170,2%

D

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 290.844

 41.495

14,3%

85,9%

Nguồn ngân sách trong nước

I

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 33.841

 19.815

58,6%

97,1%

1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 25.256

 19.815

78,5%

97,1%

2

Cải cách tiền lương ngân sách thành phố

 8.585

 0

0,0%

0

II

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 257.003

 21.680

8,4%

77,7%

1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 229.194

 8.777

3,8%

48,1%

1.1

Kinh phí quản lý vận hành, bảo trì, bảo hiểm cháy nổ, sửa chữa phục vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công

 48.749

 5.527

11,3%

113%

1.2

Kinh phí đo vẽ, sửa chữa căn hộ nhà tái định cư và đo vẽ bản đồ hiện trạng, kiểm tra nội nghiệp, cắm mốc, phát quang nền đất tái định cư trên địa bàn Thành phố

 117.411

 1.589

1,4%

290,6%

1.3

Kinh phí quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố

 8.519

 123

1,4%

0

1.4

Kinh phí quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa quỹ nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước

 14.923

 898

6,0%

33,0%

1.5

Kinh phí vận chuyển hồ sơ chuyên ngành

 144

 34

23,7%

524,4%

1.6

Kinh phí để triển khai thực hiện các dự án hạng mục, hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin

 39.056

 214

0,5%

2,2%

1.7

Kinh phí trợ cấp Tết Ất Tỵ

 392

 392

100,0%

101,9%

2

Quỹ tiền thưởng

 1.691

 0

0,0%

0

3

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù của Thành phố

 26.118

 12.903

49,4%

133,6%